| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Pekon
|
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Pekon
|
1.596.160.000,00 |
1.437.232.648,00 |
158.927.352,00 |
90,04 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
964.364.000,00 |
808.246.000,00 |
156.118.000,00 |
83,81 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
55.000.000,00 |
52.190.648,00 |
2.809.352,00 |
94,89 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
576.796.000,00 |
576.796.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Pekon
|
3.000.000,00 |
5.512.364,04 |
-2.512.364,04 |
183,75 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
2.579.000,00 |
-2.579.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
3.000.000,00 |
2.933.364,04 |
66.635,96 |
97,78 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.604.160.000,00 |
1.442.745.012,04 |
161.414.987,96 |
89,94 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
|
766.577.664,74 |
751.994.069,00 |
14.583.595,74 |
98,10 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
581.360.060,74 |
568.776.465,00 |
12.583.595,74 |
97,84 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
159.897.604,00 |
157.897.604,00 |
2.000.000,00 |
98,75 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
12.720.000,00 |
12.720.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
|
594.337.000,00 |
350.993.150,00 |
243.343.850,00 |
59,06 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
31.875.000,00 |
39.875.000,00 |
-8.000.000,00 |
125,10 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
89.130.000,00 |
105.980.000,00 |
-16.850.000,00 |
118,90 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
241.127.000,00 |
45.030.000,00 |
196.097.000,00 |
18,67 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
92.205.000,00 |
40.108.150,00 |
52.096.850,00 |
43,50 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
120.000.000,00 |
120.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
|
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
|
146.333.598,00 |
63.830.598,00 |
82.503.000,00 |
43,62 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
22.641.000,00 |
0,00 |
22.641.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
70.231.000,00 |
0,00 |
70.231.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
18.565.598,00 |
18.565.598,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
22.296.000,00 |
23.621.000,00 |
-1.325.000,00 |
105,94 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
12.600.000,00 |
21.644.000,00 |
-9.044.000,00 |
171,78 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon
|
105.161.402,00 |
99.900.000,00 |
5.261.402,00 |
95,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
7.961.402,00 |
2.700.000,00 |
5.261.402,00 |
33,91 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
97.200.000,00 |
97.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.618.409.664,74 |
1.266.717.817,00 |
351.691.847,74 |
78,27 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-14.249.664,74 |
176.027.195,04 |
-190.276.859,78 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Pekon
|
44.249.664,74 |
44.249.664,74 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
44.249.664,74 |
44.249.664,74 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Pekon
|
0,00 |
192.873.000,00 |
-192.873.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
192.873.000,00 |
-192.873.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
44.249.664,74 |
-148.623.335,26 |
192.873.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
30.000.000,00 |
27.403.859,78 |
2.596.140,22 |
|